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          索引号: 02165835-052/2019-05033 公开方式: 主动公开
          文号: 公开日期: 2019-09-04
          发布单位: 青石镇 公开形式: 主动公开
          常山县青石镇人民政府2018年度部门决算

          2019- 09- 04 09: 25: 12 信息来源: 常山县政府 浏览次数: 字体:[ ]

          常山县青石镇人民政府2018年度部门决算

           

          一、常山县青石镇人民政府概况

          (一)部门职责

          1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

          2. 制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的?;?,做好护林防火工作。

          3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

          4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

          5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

          6、完成上级政府交办的其它事项。

          (二)机构设置

          从预算单位构成看,常山县青石镇人民政府部门决算包括:本级决算。

          二、常山县青石镇人民政府2018年度部门决算公开表

          详见附表。

          三、常山县青石镇人民政府2018年度部门决算情况说明

          (一)收入支出决算总体情况说明

          2018年度收、支总计4,602.51万元,与2017年度相比,收、支总计各增加2209.95万元,增长92.37%。主要原因是:人员工资刚性增长,项目多建设资金支出增加。

          (二)收入决算情况说明

          本年收入合计4,602.51万元;包括财政拨款收入4,602.51万元(其中,一般公共预算4,602.51万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

          (三)支出决算情况说明

          本年支出合计4,602.51万元,其中基本支出1,534.28万元,占33.34%;项目支出3,068.22万元,占66.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

          (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

          2018年度财政拨款收、支总计4,602.51万元,与2017年度相比,收、支总计各增加2209.95万元,增长92.37%。主要原因是:人员工资刚性增长,项目多建设资金支出增加。

          (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

          2018年度一般公共预算财政拨款支出4,602.51万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,与2017年度相比,收、支总计各增加2209.95万元,增长92.37%。主要原因是:人员工资刚性增长,项目多建设资金支出增加。

          2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

          2018年度一般公共预算财政拨款支出4,602.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,066.8万元,占66.63%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出484.95万元,占10.54%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出148.36万元,占3.22%;医疗卫生与计划生育(类)支出271.53万元,占5.9%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出545.95万元,占11.86%;农林水(类)支出84.91万元,占1.84%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

          3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

          2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4602.51万元,支出决算为4,602.51万元,完成年初预算的100%,严格按照年初预算执行。其中:

          一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为44.76万元,2018年支出决算为21.64万元,完成年初预算的48.35%,决算数小于预算数的主要经费减少。

          一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为717.66万元,2018年支出决算为617.81万元,完成年初预算的86.09%,决算数小于预算数的主要原因政府办公厅类别人员减少。

          一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2018年年初预算为55万元,2018年支出决算为2305.76万元,完成年初预算的4192.3%,决算数大于预算数的主要原因项目多建设资金增加。

          一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行 (项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为16.07万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

          一般公共服务支出(类)财政事务(款) 行政运行(项)。2018年年初预算为37.29万元,2018年支出决算为 28.2万元,完成年初预算的75.62%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

          一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为80.08万元,2018年支出决算为39.88万元,完成年初预算的49.8%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

          一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为42.24万元,2018年支出决算为29.44万元,完成年初预算的69.7%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

          一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为150万元,2018年支出决算为8万元,完成年初预算的5.3%,决算数小于预算数的主要原因上级部门下达专项资金。

          科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为484.95万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因项目增加建设资金增加。

          社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为 1.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因民政事务开支。

          社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为79.9万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

          社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为31.96万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

          社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为35万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

          医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。2018年年初预算为40万元,2018年支出决算为43.93万元,完成年初预算的109.83%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

          医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2018年年初预算为3万元,2018年支出决算为168.74万元,完成年初预算的5624.66%,决算数大于预算数的主要原因项目多增加经费。

          医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为58.86元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因经费增加。

          城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2018年年初预算为30万元,2018年支出决算为382.48万元,完成年初预算的1274.9%,决算数大于预算数的主要原因事务经费增加。

          城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2018年年初预算为35.72万元,2018年支出决算为163.47万元,完成年初预算的457.64%,决算数大于预算数的主要原因事务经费增加。

          农林水支出(类)农业(款) 行政运行(项)。2018年年初预算为17.34万元,2018年支出决算为 46.42万元,完成年初预算的267.7%,决算数大于预算数的主要原因事务经费增加。

          农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为 0.97万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因事务经费增加。

          农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。2018年年初预算为23.02万元,2018年支出决算为 11.47万元,完成年初预算的49.82%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

          农林水支出(类)水利(款) 行政运行(项)。2018年年初预算为48.45万元,2018年支出决算为23.7万元,完成年初预算的48.92%,决算数小于预算数的主要原因经费减少。

          农林水支出(类)水利(款) 防汛(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.3万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因防汛支出。

          农林水支出(类)水利(款) 其他水利支出(项)。2018年年初预算为15万元,2018年支出决算为2.05万元,完成年初预算的13.67%,决算数小于预算数的主要原因节约开支。

           

          (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,534.28万元,其中:

          人员经费1,220.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

          公用经费313.76万元,主要包括:办公费、印刷费等。

          (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

          1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

          2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

          2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

          青石镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

          (八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

          1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

          2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为29.88万元,支出决算为8.9万元,完成预算的29.78%,2018年度三公经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是加强内部控制管理,严控三公,杜绝浪费。

          2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

          2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为2.61万元,占29.27%,与2017年度相比,增加2.61万元,增长100%,主要原因是组织安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,主要原因是公车改革,与2017年比较无变化;公务接待费支出决算为6.3万元,占70.73%,与2017年度相比,减少5.37万元,下降46.01%,主要原因是严控三公,杜绝浪费。具体情况如下:

          (1)因公出国(境)费年初预算数为1.5万元,支出决算为2.61万元。完成年初预算的174%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是组织统一安排。

          其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

          (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出0万元,主要原因是公车已改革,由机关事务局统一派车。

          公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

          公务用车运行维护费支出0万元,主要用于干部等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

          (3)公务接待费年初预算数为15万元,支出决算为6.3万元,完成年初预算的42%,用于接待来客支出。决算数小于(预算数的主要原因是严控三公,加强管理。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待400批次,累计1,050人次。

          外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。

          其他国内公务接待支出6.3万元,主要用于来客招待。接待1,050人次,400批次。

          (九)部门预算绩效情况说明

          1.预算绩效管理工作开展情况。

          根据预算管理要求,青石镇人民政府组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目3个,涉及当年一般公共预算资金358.15万元,占项目资金预算总额的11.67%。

          2.部门决算中项目绩效自评结果(公开3个项目绩效自评结果):

          常山县青石镇人民政府在2018年度部门决算中反映党建、赤膊墙粉刷、十里柚香街、小城镇环境综合整治项目绩效自评结果。

          党建项目绩效自评综述:项目全年预算数为150万元,执行数为96.02万元,完成预算的64.01%。主要产出和效果:以党建引领基层治理,创造良好的基层氛围,是有效的资金应用。发现的问题:部门地方存在表面和一时热的现象。措施:加强大党建统领,发挥组团联村两委联格党员联户作用。

          赤膊墙粉刷项目绩效自评综述:项目全年预算数为130万元,执行数为129万元,完成预算的61.43%。主要产出和效果:在县赤膊墙专项资金的基础上镇级给予配套,提升了村容村貌,得到了群众的一致认可是一项民生工程,是有效的资金应用。发现问题:一方面面上有不平衡现象;另一方面会给之后建造房屋的群众带去 “等靠要”的思想。措施:加强宣传引导工作。

          十里柚香街项目绩效自评综述:项目全年预算数为160万元,执行数为133.13万元,完成预算的83.2%。主要产出和效果:对常河线沿线排水沟、道路、庭院进行了整治提升,得到了群众的一致认可是一项民生工程,是有效的资金应用。发现问题:后期的保洁维修是个大问题。措施:宣传引导村民参与管理,建立长效机制,设立保洁维修资金。

          1. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

            以部门为主体开展的重点绩效评价项目为小城镇环境综合整治项目,绩效自评综述:项目全年预算数为382.48万元,执行数为382.48万元,完成预算的100%。主要产出和效果:对青石集镇道路、店招、日常保洁进行了整治提升,得到了群众的一致认可,是有效的资金应用。发现问题:后期的保洁维修、集镇乱停乱放是个大问题。措施:建立长效机制,采取服务购买引导市场化运作。

            (十)其他重要事项的情况说明

            1.机关运行经费支出情况。

            2018年度机关运行经费支出313.76万元,比年初预算数增加280.76万元,增长570.48%,主要原因是人员增加,活动内容增加。

            2.政府采购支出情况。

            2018年度政府采购支出总额13.71万元,其中:政府采购货物支出13.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

            3.国有资产占有使用情况。

            截至2018年12月31日,青石镇人民政府共有车辆0辆,其中,副部(?。┘都耙陨狭斓加贸?辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

             

            四、名词解释

            1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

            2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

            3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

            4.其他收入:指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

            5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

            6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

            7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

            8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

            9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

            10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

            11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

            12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            13. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大线上人员经费支出。

            14. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指部分公务员人员经费支出。

            15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指单位的招商引资及其他项目建设支出。

            16.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行 (项):指发展与改革线上人员经费支出。

            17.一般公共服务支出(类)财政事务(款) 行政运行(项):指财务线上人员经费支出。

            18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指工青团妇等群众团体人员经费支出。

            19.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指组织线上人员经费支出。

            20.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指组织线上基层党建创建等支出。

            21.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指科学技术方面的项目支出。

            22.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项):指最低生活保障工作经费支出。

            23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指干部基本养老保险费用支出。

            24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指干部职业年金费用支出。

            25.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指军转干部人员经费和公用经费。

            26.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指计划生育线上人员经费支出。

            27.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指计划生育线上活动支出。

            28.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指干部体检、医疗保险等支出。

            29.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指规划线上人员经费支出。

            30.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指“五四三”、小城镇管理等项目配套支出。

            31.农林水支出(类)农业(款) 行政运行(项):指农业线上人员经费支出。

            32.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指农业事务经费支出。

            33.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):指林业线上人员经费支出。

            34.农林水支出(类)水利(款) 行政运行(项):指水利线上人员经费支出。

            35.农林水支出(类)水利(款) 防汛(项):指水利防汛支出。

            36.农林水支出(类)水利(款) 其他水利支出(项):指水利其他水利项目支出。

             

             

             

             

             

             

          青石公开文档定.DOC常山县青石镇人民政府.XLS

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